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上思縣人民政府關于2018年縣本級財政預算調整方案(草案)的議案

來源:上思縣財政局   瀏覽:0人次 【2018-12-28 11:45】 【打印】 【字體:

——2018年12月28日在上思縣第十六屆人大常委會第十八次會議上

縣財政局局長  施善赫

 

尊敬的主任、各位副主任、各位委員:

我受縣人民政府委托,向縣人大常委會作關于2018年縣本級財政預算調整方案(草案)的議案,予以審議:

一、2018年財政收支預算調整原因:

(一)地方政府債務轉貸收入增加39,000萬元。

1.自治區財政廳下達上思縣2018年新增債券額度為16,100萬元,其中:新增一般債券8,100萬元,新增專項債券8,000萬元(列入政府性基金收支科目)

2. 自治區財政廳下達上思縣2018年政府置換債券額度22,900萬元,其中:定向承銷置換債券16,560萬元,借新還舊置換債券4,100萬元,公開發行置換債券2,240萬元。

(二)上級一般性轉移支出補助收入增加21,227萬元。

(三)調入資金29,093萬元。一是根據國辦發〔2014〕70號文件規定,從政府性基金國有土地使用權出讓收入中調入一般公共預算收入28,697萬元。二是根據《關于取消、調整部分政府性基金有關政策的通知》財稅〔2017〕18號文件規定,停征“新型墻體材料專項基金收入”,《2018年政府收支分類科目》已刪去“新型墻體材料專項基金”收支科目,為進一步做好盤活財政存量資金,故將“新型墻體材料專項基金”結轉資金396萬元調入一般公共預算收入。

二、對2018年組織財政收入分部門年初預算數作調整(見附表一)

(一)國稅部門年初預算數32,100萬元,調增2,585萬元,調整后預算數34,685萬元。

(二)地稅部門年初預算數40,709萬元,調減23,339萬元,調整后預算數17,370萬元。調減原因是受到宏觀經濟持續下行,一次性收入耕地占用稅減收、落實結構性減稅和普遍降費等影響。

(三)財政部門年初預算數17,620萬元,調減5,053萬元,調整后預算數12,567萬元。調減原因是受到停征 、免征和調整部分行政事業性收費有關降費減負政策的影響。

三、對2018年組織財政收入分級次年初預算數作調整(見附表二)

上劃中央稅收收入年初預算數19,459萬元,調增431萬元,調整后預算數19,890萬元;上劃自治區稅收收入年初預算數5,159萬元,調增56萬元,調整后預算數5,215萬元;一般公共預算收入年初預算數65,811萬元,調減26,294萬元,調整后預算數39,517萬元。調減原因是受到宏觀經濟持續下行,一次性收入耕地占用稅減收、減稅降費政策等影響。

四、對2018年財政總收入年初預算數作調整(見附表三)

財政總收入年初預算數165,171萬元,調增48,223萬元,調整后預算數213,394萬元。

五、對2018年財政預算總支出年初預算數作調整(見附表四)

財政預算總支出年初預算數165,171萬元,凈調增46,931萬元,調整后預算數212,102萬元。

(一)一般公共預算支出年初預算158,998萬元,凈調增29,696萬元,調整后預算數188,694萬元。其中:

1.“一般公共服務”年初預算數19,525萬元,凈調減723萬元,調整后預算數18,802萬元,其中:

1)“人大事務”年初預算數704萬元,調增縣人大代表聯系人民群眾履職平臺建設經費60萬元,調整后預算數764萬元。

2)“政府辦公廳(室)及相關機構事務”年初預算數5,241萬元,調增南屏鄉政府工作經費113萬元,縣工管委辦公設備購置費6萬元,縣志辦2018年地二輪《上思縣志》編纂工作經費、《上思年鑒》印刷費40萬元,縣政府辦電子政務外網(一期)項目經費300萬元,縣機關事務局縣委大院兩株扁桃大樹復壯管理經費1萬元;2018年春節機關辦公大院氛圍營造經費7萬元,縣政法委精神障礙患者監護人以獎代補經費28萬元,思陽鎮政府江平村委會配套設施項目工程款6萬元,那琴鄉政府項目資金24萬元,縣政務辦辦公樓裝修改造工作經費15萬元,縣機關事務局公務用車管理平臺“一張網”建設經費16萬元,縣不動產登記中心不動產登記費退款1萬元;工作經費16萬元,縣信訪局信訪服務中心添置辦公設備及裝修費12萬元,凈調增585萬元,調整后預算數5,826萬元。

3)“發展與改革事務”年初預算數3,255萬元,調減全縣項目前期工作經費2,200萬元,調整后預算數1,055萬元。

4)“統計信息事務”年初預算數206萬元,調增縣統計局上思縣住戶調查電子記賬工作經費26萬元;2018年第四次全國經濟普查經費25萬元,調減2018年第三次全國農業普查經費25萬元,凈調增26萬元,調整后預算數232萬元。

5)“財政事務”年初預算數1,529萬元,調增在妙鎮財政所工作經費2萬元,調整后預算數1,531萬元。

6)“稅收事務”年初預算數735萬元,調減原縣國稅局稅收征管工作經費50萬元,調整后預算685萬元。

7)“人力資源事務”年初預算數3,902萬元,調增縣人社局勞動保障監察工作服及標志費8萬元,調整后預算數3,910萬元。

8)“紀檢監察事務”年初預算數371萬元,調增縣紀委辦公經費25萬元,縣司法局紀檢工作經費3萬元,調整后預算數399萬元。

9)“商貿事務”年初預算數100萬元,調增縣招商局架設電線至正邦易和繁殖場項目用地紅線邊經費20萬元,調整后預算數120萬元。

10)“工商行政管理事務”年初預算數431萬元,調增縣工商局執法用車購置經費20萬元,調整后預算數451萬元。

11)“民族事務”年初預算數92萬元,調增縣民宗局2018年上思縣“壯族三月三.八桂嘉年華”旅游文化活動經費1萬元,調減民族團結進步創建活動經費2萬元,凈調減1萬元,調整后預算數91萬元。

12)“港澳臺僑事務”年初預算數24萬元,調增縣臺灣辦赴臺開展民族文化聯誼交流活動專項工作需經費3萬元,調整后預算數27萬元。

13)“檔案事務”年初預算數54萬元,調增縣檔案局檔案數字化工作經費9萬元,調整后預算數63萬元。

14)“民主黨派及工商聯事務”年初預算數34萬元,調增縣工商聯工作經費9萬元,調整后預算數43萬元。

15)“群眾團體事務”年初預算數307萬元,調增縣團委工作經費8萬元;2018年春節慰問經費2萬元,縣總工會專職工作者人員經費12萬元;2018年春節期間送溫暖活動專項經費16萬元;全縣工會經費45萬元;工作經費11萬元,縣文聯《文嶺》期刊經費15萬元,凈調增109萬元,調整后預算數416萬元。

16)“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”年初預算數875萬元,調增縣機要局工作經費3萬元;購置移動音響經費10萬元;群眾信訪服務中心接訪大廳擴大維修費15萬元,縣機關工委上思縣“學黨章黨史 做合格黨員”慶祝建黨97周年知識競賽經費2萬元,縣精神文明辦創建自治區文明城市工作專項經費12萬元,縣政府辦政府會議室改造經費24萬元,凈調增66萬元,調整后預算數941萬元。

17)“組織事務”年初預算數400萬元,調增縣組織部基層黨建工作經費390萬元,人才專項經費124萬元,第十三屆黨代會第三次會議經費13萬元,購買電腦等辦公設備經費9萬元,上思縣遠程教育站點維護經費和黨員電視片攝影經費14萬元,凈調增550萬元,調整后預算數950萬元。

18)“宣傳事務”年初預算數308萬元,調增縣宣傳部2018年上思縣“壯族三月三.八桂嘉年華”旅游文化活動經費20萬元,《歷史豐碑.輝煌成就-廣西六十周年大慶經濟社會跨域發展風采錄》經費3萬元,詩詞文化節活動工作經費10萬元,凈調增33萬元,調整后預算數341萬元。

.“公共安全支出”年初預算數為8,493萬元,調增縣消防大隊購置舉高噴射消防車經費24萬元,縣公安局補發2016年7-12月民警加班補貼經費43萬元;2018年1-3月民警加班補貼經費36萬元;2018年4月民警加班補貼經費12萬元;交警大隊工作經費300萬元;輔警人員補貼經費81萬元;加密視頻會議系統經費6萬元;禁毒業務經費450萬元;城區道路交通安全設施建設與維護專項經費30萬元;固定測速點建設經費13萬元;二代身份證及戶口簿工本費57萬元;在妙鎮派出所、中隊“所隊合一”綜合業務樓進度款與監理費139萬元;行政賠償款26萬元,縣政法委公共安全視頻網絡應用項目建設配套資金173萬元,縣檢察院辦案工作經費108萬元;項目建設資金150萬元,調減強制隔離戒毒所項目166萬元,思陽鎮派出所搬遷項目43萬元,無戶口人員戶籍落戶DNA鑒定費58萬元,凈調增1,381萬元,調整后預算數9,874萬元。

3.“教育支出”年初預算數為22,235萬元,調增縣職教中心2017年教育扶貧“成長計劃項目資金”1萬元;工作經費5萬元,縣教育局現場招聘鄉鎮中學轉任教師工作經費6萬元;工程罰款7萬元;購買空調及辦公樓線路改造經費10萬元,工作經費9萬元;2018年教育工作大會經費13萬元;安裝獨立式感煙報警探測器專項經費25萬元;2018年新增債券資金安排用于縣教育局教育均衡發展項目6,408萬元;2018年第二批農村義務教育學校校舍維修縣級配套資金5萬;在妙鎮初中工作經費2萬元;高中畢業會考報名考試費5萬元;教育發展貢獻獎12萬元;項目建設資金410萬元;償還政府工程欠款51萬元,調減教育局中小學教師培訓經費20萬元;全縣教育費保育費200萬元;改擴新(遷)建幼兒園獎補資金22萬元;學前教育資源獎補中央和自治區資金項目6萬元;資助貧困大學新生入學經費9萬元;戲曲進校園經費10萬元;2015年廣西農村義務教育薄弱學校改造計劃第二批項目25萬元;2015年第二批農村義務教育學校維修改造縣級配套資金35萬元;2015年農村中小學校舍維修改造資金項目320萬元;2015年第二批農村中小學校舍維修改造資金項目22萬元;2015年第二批擴大學前教育資源自治區補助資金項目76萬元;2015年農村義務教育薄弱學校改造計劃縣級配套資金192萬元;2014-2015年度學前教育改擴建幼兒園獎補資金項目67萬元;2016年教師周轉宿舍設備購置費29萬元;凈調增5,936萬元,調整后預算數28,171萬元。

4.“文化體育與傳媒支出”年初預算數為1,153萬元,調增縣文體局中華文化促進會辦公、活動經費4萬元;圖書館十萬大山文學創作室工作經費5萬元,文化館、圖書館流動服務車購買經費50萬元,叫安鎮等六個村級公共服務中心綜合樓、籃球場戲臺建設維修工程款56萬元,電影《十萬大山鼓聲》(暫定名)拍攝制作費及宣傳推廣費48萬元,圖書館購書經費4萬元,老體協城際交流活動經費1萬元,老體協防城港市第六屆“多彩金秋”文化活動經費3萬元,老體協交流活動經費2萬元,老體協2018年迎春門球、地擲球、象棋交流活動經費1萬元,文化館辦公經費9萬元,創建國家文化服務體系示范區經費500萬元,文物所調研經費5萬元,調減文體局文化體育發展引導資金10萬元,凈調增678萬元,調整后預算數1,831萬元。

5.“社會保障和就業支出”年初預算數為21,779萬元,調增社保局上思縣定點醫療機構離休干部異地就醫結算系統升級改造費用6萬元;2018年上思縣城鄉居民醫療保險證工本費28萬元;財政全額撥款機關事業單位退休職業年金記實個人賬戶資金469萬元;離休人員2017年度生活補助350萬元;離休干部個人醫療賬戶資金12萬元;春節期間軍烈屬慰問品采購專項經費26萬元,縣民政局民政在建項目資金148萬元;2018年村(社區)服務群眾專項經費200萬元;文嶺山革命烈士紀念碑場地改造經費35萬元;2018年春節慰問經費104萬元,思陽鎮政府社區脫產干部養老保險經費14萬元,那琴鄉政府鄉助理“基本醫療”保險費8萬元,縣婦聯鄉鎮婦聯工作經費110萬元,縣住建局退休人員醫療保險費3萬元,縣人民醫院編內退休人員2017年生活補助19萬元,調減縣社保局離休人員定額經費14萬元;行政區劃和地名管理30萬元;在鄉復員、退伍軍人生活補助58萬元;社會福利經費22萬元;城鄉居民養老保險縣級財政配套資金190萬元;自然災害救災支出經費68萬元;農村最低生活保障金442萬元;城市居民最低生活保障經費167萬元;流浪乞討人員救助費70萬元;特困人員供養費200萬元;文革遺屬、精簡退職人員救濟費5萬元,凈調增266萬元,調整后預算數22,045萬元。

6.“醫療衛生與計劃生育支出”年初預算數為18,917萬元,調增縣人民醫院流動醫療車項目資金30萬元,縣衛計局鄉鎮衛生院DR機房改造項目經費80萬元;叫安鎮衛生院擋土墻修建費30萬元;鄉鎮衛生院業務用房擴建項目報建費用61萬元;廣西基層醫療衛生機構管理信息系統建設項目款41萬元;鄉鎮衛生院、村衛生院標準化建設工作經費83萬元;2018年預防接種配套經費25萬元,2018年新增債券資金安排用于縣婦幼保健院公共衛生業務用房項目398萬元,縣社保局非財政撥款企事業單位實行計劃生育人員退休后依法增加待遇所需資金29萬元;軍隊轉業干部咼譽俊醫療保險費1萬元,退休人員陸儒萍基本醫療費用1萬元,調減縣婦幼保健院降消項目20萬元,縣衛計局十萬大山山區鄉村醫生補助項目27萬元;廣西鄉村醫生養老生活補助經費13萬元;村衛生室實施基本藥物制度財政配套補助項目10萬元,縣民政局城鄉醫療救助資金153萬元,凈調增556萬元,調整后預算數19,473萬元。

7.“節能環保支出”年初預算數為953萬元,調增縣環保局第二次全國污染源普查經費80萬元;專項儀器設備質保金11萬元,縣住建局縣城大氣污染專項聯合整治工作經費13萬元;三華污水處理廠提標改造工程和龍江新村(非洲村)直排口污水處理站運行主體經費(8月-12月)34萬元;在妙鎮污水處理廠整改經費67萬元;叫安鎮、華蘭鎮污水處理廠和兩年攻堅垃圾建設項目等電力安裝費用180萬元;在妙鎮污水處理廠及配套管網設計費21萬元,縣環保局上思縣農村環境綜合整治項目生活污水設施第三方運營托管服務項目經費128萬元,凈調增534萬元,調整后預算數14,87萬元。

8.“城鄉社區支出”年初預算數為7,070萬元,調縣住建局2018年春節迎春花壇制作費用17萬元;墻改工作經費20萬元;縣城路燈電費100萬元;縣城路燈維護費15萬元;新城東路工程款20萬元;項目工程款及項目服務費2,500萬元;南屏鄉屋外里面改造(樣板房)工程款12萬元;平福鄉一二組道路硬化等13 個項目工程款121萬元;縣城大小街道維修經費100萬元;老城區北布支1-1~1-3號路新建工程(13標)工程款19萬元;老城區北布支1-4~1-7號路新建工程(14標)工程款24萬元;縣城中華路、朝陽路人行道護欄工程費36萬元;縣國投公司扶持企業資金17,260萬元,2018年新增債券安排用于縣住建局鄉改鎮基礎設施建設項目405萬元;民族中學和名凱御景項目高壓線遷移經費50萬元;環衛站27名聘用人員五險費用28萬元;移動式垃圾壓縮機及車廂可卸式垃圾車采購質保金8萬元;農村生活垃圾“村收鎮運縣處理”2輛大型鉤壁車維修及年審費2萬元;垃圾填埋區防滲膜覆蓋經費45萬元;垃圾填埋場電信費用3萬元;垃圾填埋場在線設備維護經費6萬元;在妙鎮百鎮建設示范工程-公共廁所-1-工程款41萬元;在妙鎮百鎮建設示范工程-公共廁所-2-工程款41萬元;在妙鎮百鎮建設示范工程-公共廁所監理服務費2萬元,縣城投公司明江南岸6號路工程建設資金300萬元;扶持企業資金5,000萬元,縣宏興公司南岸小學進校道路工程建設資金200萬元,華蘭鎮“一村一鎮”工程建設資金50萬元,南屏鄉 “一村一鎮”黨建工程項目資金22萬元,那琴鄉政府一村一鎮建設資金5萬元,平福鄉地堂屯一村一鎮建設資金74萬元,縣農發辦思陽鎮北湖社區婆城至布透道路硬化熱熔減速帶工程3萬元,思陽鎮三化新村(二期)場地平整、臨時道路建設工程監理費1萬元,縣教育局民族中學高壓線遷移費用43萬元,縣工管委工業集中區內國防光纜埋地敷設等工程款36萬元;工業集中區區規劃5號地塊供水工程款9萬元,縣人社局基層就業和社會保障設施項目工程款80萬元,調減縣住建局城管大隊經費50萬元,“兩違”經費10萬元,歷年工程欠款538萬元,宜居鄉村建設專項資金246萬元,凈調增25,854萬元,調整后預算數32,924萬元。

9.“農林水支出”年初預算數為31,728萬元,調增縣區劃辦工作經費1萬元,縣農業局糧食生產功能區劃定工作經費10萬元2018年土壤改良與培肥示范工作專項經費74萬元;農產品交易會經費4萬元,縣農機局“平安農機”示范縣創建工作經費36萬元,水產畜牧局禁養區告示牌經費2萬元;購買防疫消毒劑經費2萬元;實施涉密領域國產化設備采購經費2萬元;雜交母牛擴群增量項目資金59萬元;禁養區養殖場關閉搬遷資金480萬元,縣農機安全監理站工作經費4萬元,縣永豐公司平福鄉上鳳至汪榜漫水橋、砂石路維修費10萬元,縣林業局國有林場改革工作經費15萬元;國有林場改革擬錄用人員工資與離崗退養人員費用73萬元;國有林場改革離崗退養人員社會保險費48萬元;國有林場改革入編人員住房公積金5萬元;國有林場改革入編人員社會保險費7萬元;廣西國有林區(林場)管護用房建設縣級配套資金10萬元;十萬大山堅果產業(核心)示范區道路綠化補植物撫育費3萬元;生態扶貧資金6萬元;植樹節綠化樹購置費19萬元;林地及森林資源變更調查經費57萬元;一般村屯綠化迎檢補植費用5萬元,南屏鄉政府自行砍伐土地開墾項目內速生桉補貼及工作經費1萬元,水利局整治清理那板水庫“庫中庫”工作經費10萬元;那板河思陽鎮上上糖廠段整治工程建設資金350萬元;深化小型水利工程管理體制改革工作經費60萬元;思陽鎮江平村那逢渠道工程建設資金49萬元;2017年水土保持補償費30萬元;2018年水土保持補償費45萬元;2016年國家水土保持重點工程設計費23萬元;公安河等四條河流治理規劃報告編制費60萬元;特大防汛工程監理費5萬元;中央財政小型農田水利建設縣配套資金300萬元;基層水利服務體系能力建設資金10萬元;水庫管理所事業編制人員職工30%差額工資20萬元;質量與安全監督示范縣建設項目資金10萬元;那板水庫灌區管理處財政差額工資歷年“五險”經費19萬元;水庫管理所職工“五險”經費38萬元;那板水庫灌區管理處農業水費及養老金補貼25萬元,思陽鎮政府北湖社區婆城至布透沿路村民飲水工程材料款5萬元,2018年新增債券資金安排用于縣發改局易地扶貧搬遷項目702萬元,縣本級財政扶貧專項資金220萬元(年初預算數5,300萬元),縣農發辦現代農業發展資金糖料蔗項目30萬元;現代農業發展資金糖料蔗建設項目灌溉及道路工程結算款137萬元,縣財政局村級公益事業建設一事一議財政獎補項目工程款408萬元;2018年第二批村級公益事業建設一事一議財政獎補資金縣級配套資金23萬元;農村公共服務運行維護機制建設縣及配套資金40萬元,2018年新增債券安排用于縣住建局十萬大山片區鄉土特色示范帶項目187萬元,調減縣農業局農產品展銷會議經費6萬元,水利局河長制經費14萬元;工程質量監督經費8萬元;防汛抗旱經費16萬元,農業保險保費補貼85萬元,凈調增3,610萬元,調整后預算數35,338萬元。

10.“交通運輸支出”年初預算數為466萬元,調減縣交運局交通運輸、路政等管理及工作經費50萬元,調整后預算數416萬元。

11.“資源勘探信息等支出”年初預算數為6,761萬元,調增縣工信局工作經費10萬元;組團參加第十五屆中國-東盟博覽會期間費用3萬元;縣食品公司職工黃干平同志社會養老金1萬元;汽車修理廠職工黃農樹解除勞動合同經濟補償金3萬元;新增規模以上工業企業和限上商貿企業獎勵資金110萬元;企業扶持資金(華潤水泥公司)120萬元;,縣機關事務局解除軍隊房地產租賃合同補償金380萬元,縣民政局廣西十萬山天然礦泉水有限公司改制工作經費38萬元,縣旅游局蓮霧山莊(百香湖)休閑山莊四星級農家樂獎勵資金5萬元,城投公司注冊資本金2,400萬元,縣發改局服務業企業系統入庫獎勵資金4萬元,縣糧食局原國有糧食購銷企業改制前職工工資101萬元,可樂旅游有限公司注冊資本金1,000萬元,調減縣安監局安全生產專家經費5萬元,縣工信局鐵合金廠改革經費172萬元;十萬山制藥廠職工墊付社區管理、安家費等費用10萬元;磚廠職工安置費17萬元;賴氨酸廠改革費用1萬元;印刷廠職工安置費34萬元;十萬山制藥廠改革經費35萬元;其他支持中小企業發展和管理支出4,324萬元,凈調減351萬元,調整后預算數6,410萬元。

12.“商業服務業等支出”年初預算數為1,012萬元,調增縣供銷社綜合改革經費6萬元;績效考評項目經費51萬元;供銷系統地方性虧損掛賬653萬元,調減縣工信局外貿進出口獎勵資金10萬元,縣旅游局旅游發展專項資金60萬元,凈調增622萬元,調整后預算數1,634萬元。

13.“國土海洋氣象等支出”年初預算數為3,597萬元,調增縣國土局打擊非法采礦工作經費25萬元;征地統一年產值標準更新工作經費10萬元;平福鄉六改村第二期土地開墾項目工程質量保修金6萬元;平福鄉偉華村第二期土地開墾項目工程質量保修金6萬元;思陽鎮高加村等2個耕地提質改造(旱改水)工程質量保修金14萬元;叫安鄉那工村土地整治項目Ⅱ標段工程尾款201萬元;思陽鎮昌墩村等7個村土地開墾項目工程進度款(第一期)72萬元;叫安鄉那工村土地整治項目Ⅰ標段工程尾款160萬元;思陽鎮易和村土地整治項目竣工結算工程款114萬元;原計劃松香加工項目用地平整費43萬元;叫安鄉那工村土地整治項目Ⅱ標段工程質保金62萬元;叫安鄉那工村土地整治項目Ⅰ標段工程質保金50萬元;思陽鎮昌墩村等7個村土地開墾項目工程監理費2萬元;思陽鎮昌墩村等7個村土地開墾項目工程進度款16萬元;第三次土地調查工作經費300萬元;易地扶貧搬遷可復墾宅基地及城鄉建設用地增減掛鉤潛力調查工作經費25萬元;全國耕地質量等級調查評價與監測工作經費15萬元;工業集中區土地利用情況調查經費8萬元;思陽鎮廣元村小型病險水庫除險加固工程土地整理項目造價咨詢費14萬元;平福鄉偉華村第二期土地開墾項目竣工尾款28萬元;平福鄉六改村第二期土地開墾項目工程尾款26萬元;在妙鎮平良村耕地提質改造(旱改水)工程項目監理費8萬元;平福鄉明旺村第二期土地開墾項目竣工尾款48萬元;在妙鎮平良村耕地提質改造工程項目進度款26萬元;思陽鎮玉學村六讀屯基本農田道路配套工程項目監理費3萬元;平福鄉六改村第二期土地開墾項目工程監理費3萬元;糧豐生物有機復合肥項目耕作層土壤剝離費22萬元;在妙鎮平良村耕地提質改造(旱改水)工程項目青苗補償費1萬元;十萬大山天然礦泉水廠(一期)項目建設用地耕作層土壤剝離費8萬元;平福鄉明旺村第二期土地開墾項目工程質量保修金12萬元;叫安鎮那工村土地整治項目監理費21萬元;調減縣不動產登記中心歷史數據整合建庫經費80萬元,縣國土局永久基本農田劃定工作經費25萬元;開采利用方案、價款評估報告、礦山儲量報告經費35萬元;2018年政府法律顧問經費6萬元,縣地震局地震背景場觀測網絡項目50萬元,凈調增1,153萬元,調整后預算數4,750萬元。

14.“住房保障支出”年初預算數為2,590萬元,調增縣住建局昌菱、平廣、城西公租房等小區物業管理費17萬元;華加與明哲公租房小區物業管理服務費16萬元;保障性安居工程審計整改資金116萬元;城中和城北公租房小區物業管理服務費11萬元;華加公租房小區加高圍墻護欄費用1萬元,住房公積金上思管理部退回多轉住房公積金1萬元,凈調增162萬元,調整后預算數2,752萬元。

15.“糧油物資儲備支出”年初預算數為649萬元,調增縣儲備糧管理中心工作經費2萬元,縣糧食局糧食儲備庫建設項目9#倉庫附屬擋土墻工程資金30萬元;糧食儲備庫建設項目13#倉庫附屬工程資金59萬元,調減縣糧食局儲備糧輪換銷售差價補貼及供應中心人員定補項目60萬元,凈調增31萬元,調整后預算數680萬元。

16.“其他支出”年初預算數7,802萬元,在預算執行中已列支到相應的支出科目,故調減7,802萬元,調整后預算數0。

17.“債務付息支出”年初預算數3,464萬元,調減地方政府一般債務付息支出818萬元,調整后預算數2,646萬元。

18.“債務發行費用支出”年初預算數24萬元,調增地方政府一般債務發行費用支出6萬元,調整后預算數30萬元。

(二)“上解支出”年初預算數483萬元,調增上解支出25萬元(桂財預〔2018〕138號),調整后預算數508萬元。

(三)“債務還本支出”年初預算數5,690萬元,調增2018年第一批定向承銷發行政府置換債券額度720萬元(桂財預〔2018〕29號),2018年第一批公開發行政府置換債券額度650萬元(年初預算數1,590萬元,桂財預〔2018〕29號),2018年第二批定向承銷發行政府置換債券額度15,840萬元(桂財預〔2018〕138號),凈調增17,210萬元,調整后預算數22,900萬元。

綜上所述,財政預算總收入213,394萬元,財政預算總支出212, 102萬元,預計2018年上思縣財政預算收支平衡,略有結余。

六、對2018年政府性基金預算收支年初預算數作調整(見附表五、附表六)

(一)政府性基金總收入年初預算數8,805萬元,凈調增38,359萬元,調整后預算數47,164萬元。

1.“新型墻體材料專項基金收入”年初預算數50萬元,調減新型墻體材料專項基金收入50萬元(《關于取消、調整部分政府性基金有關政策的通知》財稅〔2017〕18號、《2018年政府收支分類科目》已刪去“新型墻體材料專項基金”收支科目),調整后預算數0。

2.“國有土地使用權出讓金收入”年初預算數3,000萬元,調增土地出讓價款收入30,409萬元,調整后預算數33,409萬元。

3.“債務轉貸收入”年初預算數0,調增地方政府債務轉貸收入2018年新增專項債券8,000萬元,調整后預算數8,000萬元。

(二)政府性基金總支出年初預算數8,805萬元,凈調增38,359萬元,調整后預算數47,164萬元。

1.“城鄉社區支出”年初預算數3,760萬元,調增2018年新增專項債券資金安排用于縣土地儲備中心東部、西部、南部、布透片區土地儲備項目8,000萬元,縣征地辦木材加工園、三江口河道等項目征地拆遷補償款1,500萬元,平福鄉河段治理工程、華蘭鎮學校運動場擴建等項目征地補償款200萬元,凈調增9,700萬元,調整后預算數13,460萬元。

2.“農林水支出”年初預算數0,調增更正大中型水庫庫區基金支出1萬元,調整后預算數1萬元。

3.“資源勘探信息等支出”年初預算數447萬元,調減新型墻體材料專項基金支出50萬元(《關于取消、調整部分政府性基金有關政策的通知》財稅〔2017〕18號);更正“新型墻體材料專項基金”支出年初預算數1萬元;根據《關于取消、調整部分政府性基金有關政策的通知》財稅〔2017〕18號文件規定,停征“新型墻體材料專項基金收入”,《2018年政府收支分類科目》已刪去“新型墻體材料專項基金”收支科目,為進一步做好盤活財政存量資金,故將“新型墻體材料專項基金”結轉資金396萬元調入一般公共預算收入,凈調減447萬元,調整后預算數0萬元。

4.“調出資金”年初預算數0,一是根據國辦發〔2014〕70號文件規定,將政府性基金國有土地使用權出讓收入調出至一般公共預算收入28,697萬元;二是根據《關于取消、調整部分政府性基金有關政策的通知》財稅〔2017〕18號文件規定,停征“新型墻體材料專項基金收入”,《2018年政府收支分類科目》已刪去“新型墻體材料專項基金”收支科目,為進一步做好盤活財政存量資金,故將“新型墻體材料專項基金”結轉資金396萬元調出至一般公共預算收入,凈調增29,093萬元,調整后預算數29,093萬元。

5.“債務發行費用支出”年初預算數0,調增新增專項債券發行費8萬元(桂財庫〔2018〕100號),新增專項債券發行費4萬元(桂財庫〔2018〕186號),凈調增12萬元,調整后預算數12萬元。

綜上所述,政府性基金總收入47,164萬元,政府性基金總支出47,164萬元,預計2018年上思縣政府性基金收支平衡。

 

附件:

1.2018年上思縣財政收入分部門預算調整表(附表一)

2.2018年上思縣財政收入分級次預算調整表(附表二)

3.2018年上思縣財政預算總收入調整表(附表三)

4.2018年上思縣財政預算總支出調整表(附表四)

5.2018年上思縣政府性基金預算收入調整表(附表五)

6.2018年上思縣政府性基金預算支出調整表(附表六)

  

2018年上思縣財政收支預算調整(草案).xlsx


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