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上思縣團委2017年部門決算

來源:上思縣財政局   瀏覽:0人次 【2018-11-03 17:01】 【打印】 【字體:

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第一部分:上思縣團委概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:上思縣團委2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:上思縣團委2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:上思縣團委概況

一、主要職能

團縣委主要承擔以下工作職能:

(一)行使共青團上思縣委員會的職權,領導全縣共青團和少先隊工作。對全縣性青年社團組織進行指導和管理。

(二)參與制定全縣青少年事業發展規劃,對青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設和讀物的出版等事務進行規劃和管理。

(三)參與有關青少年事務的規范性文件的制定和實施,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

(四)調查青少年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動,青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動。

(五)協助政府教育部門做好中、小學生的教育管理工作,維護學生穩定和社會安定團結。

(六)在經濟建設中,組織和帶領青年發揮主力軍和突擊隊作用。

(七)參與制訂和執行全縣青少年外事的政策,負責全縣青少年外事和縣外青少年友好交流工作,負責上思縣 宣傳工作。

(八)參與制定有關青年統戰工作的政策,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護和促進祖國統一和民族團結。

(九)協助有關部門做好未成年人權益的保護工作。

(十)承擔縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、2017年度部門決算報表

根據職責,團縣委2018年預算由共青團上思縣委員會構成。

第二部分:上思縣團委2017年度部門決算報表

詳見附件。

 

第三部分:上思縣團委2017年度部門決算情況說明

2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門收入總計86.22萬元。其中本年收入  86.22萬元, 2016年度決算數增加14.15萬元,增長20%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入86.22萬元,為財政當年撥付的資金。2016年度決算數增加14.15萬元,增長20%。一是增加了公務交通補貼;二是增加了上級財政追加專款用于西部計劃志愿者補助;三是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準。

    2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。主要是我單位無事業收入。

    3.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是我單位無經營收入。

    4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。主要是我單位無其他收入。

     5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。主要是我單位本年無用事業基金彌補收支差額。

6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。主要是我單位無上年結轉和結余。

(二)本部門支出總計86.22萬元。其中本年支出86.22萬元, 2016年度決算數增加14.15萬元,增長20%。支出具體情況如下。

1、一般公共服務支出69.77萬元:主要用于團委職工的基本工資、津貼補貼、績效獎金。2016年度決算數增加1.97萬元,增長3%,主要原因是團員員工提高工資待遇及補發上年績效獎勵等。

2.社會保障和就業13.33萬元:主要用于上思縣團委按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2016年度決算數增加13.24萬元

3. 醫療衛生與計劃生育支出1.53萬元:主要用于按照國家規定職工醫療保險方面的支出。2016年度決算數減少0.83萬元,增長-35%

4.農林水支出:0.16萬元:2016年結算持平。

5.住房保障支出(類)1.43萬元:主要用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。2016年度決算數減少0.23萬元,增長-13.86%。

6.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是我單位本年沒有結余分配。

7.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是我單位年末結轉和結余數

    二、2017年度一般公共預算支出決算情況

上思縣團委2017年度一般公共預算數支出86.22萬元,較2016年度決算數增加14.15萬元,增長20%。其中:基本支出49.61萬元,項目支出36.61萬元。

上思縣團委2017 年度一般公共預算支出年初預算為86.22萬元,支出決算為86.22萬元,完成年初預算的100%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為69.77萬元,支出結算為69.77萬元,完成年初預算的100%。主要用于團委日常事務。

社會保障和就業(類)支出13.33萬元。年初預算為13.33萬元, 決算支出為13.33萬元, 完成年初預算的100%。

醫療衛生與計劃生育支出年初預算為1.53萬元,支出決算為1.53萬元,完成年初預算的100%。

農林水支出年初預算為0.16萬元,支出決算為0.16萬元,完成年初預算的100%。主要用于一般行政管理事務其他扶貧支出0.16萬元。             

(六)住房保障支出年初預算為1.43萬元,支出決算為1.43萬元,完成年初預算的100%。主要用于上思縣團委在職人員住房保障支出。

 三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出49.62萬元,支出具體情況如下:

(一)人員經費21.63萬元其中:基本工資6.07萬元;津貼補貼8.26萬元;對個人和家庭的補助7.04萬元生活補貼4萬元 醫療費1.6萬元; 住房公積金1.43萬元

   (二)公用經費27.99萬元其中:商品和服務支出27.99萬元,辦公費16.08萬元;差旅費1.04萬元;印刷費3.52萬元,維修(護)費0萬元郵電費0.36萬元 培訓費2.21萬元,勞務費2.34萬元,公務用車運行維護費0元;  其他交通費用2.45萬元。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

上思縣團委2017年度政府性基金支出0.00萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元上思縣團委2017 年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的 0 %

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

上思縣團委2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元;公務用車購置及運行費支出決算0元;公務接待費支出決算0元。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門運行經費支出0萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2016年增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %。主要原因是:我單位本年無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值0萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件下載:廣西防城港市上思縣團委.XLS



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